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Empenho nº 2019NE0000497

Dados Gerais

Empenho: 2019NE0000497
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal da Gameleira
Unidade Orçamentária: 409001 - SECRETARIA EXECUTIVA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P O PAGAMENTO REFERENTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº016 2017,FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSUL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. ADMINISTRATIVO.
Data Empenho: 01/04/2019
CPF/CNPJ do Credor: 11.896.703/0001-66
Nome/Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SULPE
Fonte de Recurso: RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
Elemento de Despesa: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 24.914,70

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	31/12/2019	R$ -34.880,58
Valor Original	01/04/2019	R$ 59.795,28

Total Liquidado: R$ 24.914,70

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Estorno	0000013	31/12/2019	- R$ 4.982,94
Estorno	0000014	31/12/2019	- R$ 4.982,94
Estorno	0000015	31/12/2019	- R$ 4.982,94
Estorno	0000016	31/12/2019	- R$ 4.982,94
Estorno	0000017	31/12/2019	- R$ 4.982,94
Estorno	0000018	31/12/2019	- R$ 4.982,94
Estorno	0000019	31/12/2019	- R$ 4.982,94
Liquidação	0000012	26/12/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000011	26/12/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000010	26/12/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000009	26/12/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000008	26/12/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000007	26/12/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000006	30/08/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000005	15/08/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000004	22/07/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000003	03/06/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000002	02/05/2019	R$ 4.982,94
Liquidação	0000001	15/04/2019	R$ 4.982,94

Total Pago: R$ 24.914,70

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	13/09/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 4.982,94
Pagamento	24/07/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 4.982,94
Pagamento	27/06/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 4.982,94
Pagamento	23/05/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 4.982,94
Pagamento	16/04/2019	000	000000	000000000000	000000	R$ 4.982,94

Fonte: Contabilidade Municipal

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